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Corporate LinX eXchange

Portail d'échanges démarérialisés

Afin de répondre à tous types de demandes en fonction de la taille, des enjeux, du budget de toute entreprise, Corporate LinX propose un Portail d’échanges dématérialisés commercialisé en modules fonctionnels.

Fonctionnalité

Corporate LinX eXchange est conçu pour dialoguer avec les solutions techniques déjà en place chez le donneur d’ordres comme l’ERP, la solution d’achats ou de facturation. Corporate LinX eXchange reçoit des informations des systèmes en place afin d’effectuer ses prestations, une fois effectuées, il renseigne les outils du donneur d’ordres avec l’information récupérée.

Le fournisseur peut choisir le mode d’interaction avec le Portail en fonction de ses possibilités et/ou de ses contraintes techniques.

La solution permet les échanges dématérialisés* suivants :

  • L’acheminement des commandes émises par le donneur d’ordres vers ses fournisseurs,
  • L’accusé de réception des fournisseurs,
  • L’acceptation ou rejet de la commande par le fournisseur et notification donneur d’ordres,
  • L’enregistrement/téléchargement de la commande pour le fournisseur,
  • La facturation électronique émise par le fournisseur vers l’acheteur,
  • La vérification de la conformité métier et fiscale de la facture,
  • Le rejet de la facture (ou fichier de factures) vers le fournisseur avec notification de rejet,
  • La traduction de la facture au format attendu par l’ERP du donneur d’ordres,
  • Notification au fournisseur de la bonne réception de la facture par le DO et intégration,
  • Notification au fournisseur des étapes de validation,
  • Notification immédiate au fournisseur d’un rejet éventuel et sa motivation ou demande de création d’un avoir,
  • Envoi de l’avoir vers le donneur d’ordres,
  • Notification au fournisseur de la bonne réception et intégration,
  • Affichage de la date de paiement contractuelle de la facture,
  • Gestion de l’escompte,
  • Proposition de paiement anticipé par le donneur d’ordres oule fournisseur avec calcule de l’escompte et réajustement de la valeur de la facture en fonction des conditions d’escompte,
  • Proposition de gérer le paiement anticipé par un tiers financier. Le donneur d’ordres cède la créance validée et le financier règle la créance en fonction de la demande du fournisseur,
  • Notification de la date effective de paiement : bouclage du flux
  • Archivage de tous les éléments et interventions pour chaque transaction,
  • Moteur de recherche de toutes les transactions archivées,
  • Gestion des utilisateurs en fonction de leur profil, leur langue, etc

* le Portail gère également les images de factures scannées et leurs données capturées. Une image pdf est enregistrée accompagnée des lignes de détails de la facture.

Modules

Dématérialisation, traçabilité,
audit en ligne et archivage des échanges sur 10 ans

E-Commande

Récupérer les infos commande
Convertir la commande au format Fournisseurs
Envoi fournisseur
Accusé réception
Réponse fournisseur : Ok ou Rejet

E-Facture

Création - Import
Contrôle des mentions obligatoires
Rejet pour non conformité
Accusé reception
Gestion des litiges en ligne
Gestion des notes credit/debit
Livraison ERP

Gestion escompte

Escompte pieds de facture
Escompte dynamique
Règlement sur fonds propres
Calcul gains
Gestion des campagnes de règlement
Avis de paiement

Financement
par un tiers

Règlement anticipé par un tiers financier
Multi-banques
Règlement anticipé dynamique
Gestion portefeuille fournisseurs
Choix des dates de règlement
Cession de créances
Avis règlement

Enchères

Règlement anticipé par un tiers financier
Gestion de plafonds et minimum
Mise en Batchs
Enchères multi-financiers enchérisseurs
Avis de règlement

Adhésion fournisseurs

Marketing en ligne
Adhésion en ligne
Gestion KYC en ligne
Création compte en ligne
Reporting messages, vidéos, animations

En résumé : toutes les transactions ‘Purchase to Pay’ sont gérées au sein d’un seul outil permettant la dématérialisation de tous les types de documents (dématérialisation fiscale incluse). La solution collaborative permet la relation tripartite du donneur d’ordres, les fournisseurs, le(s) financier(s) impliqué(s) dans la gestion du paiement anticipé.

Démo

Le Portail CLeX s’adapte aux besoins de chaque projet client afin d’offrir une palette très large d’utilisation tout en respectant les contraintes de sécurité de chaque environnement client. 

Le Portail est entièrement intégré à la charte graphique du Client, dialogue avec SAP, gère le règlement anticipé fourni par les partenaires tiers du programme et permet aux fournisseurs d’adhérer au service en ligne, en choisissant ses modules. Le Portail CLeX fournit également un reporting précis des activités quotidiennes.

Ces petits films (en anglais) permettent d’apprécier les modules principaux dans un environnement client précis.

Demo

Faurecia